应急管理专题三 · 风险矩阵模板及绘制案例

风险矩阵定义

风险矩阵将事故发生的可能性（L）与后果严重性（S）两个维度组合，确定风险等级（低/中/高/极高）。本模板采用5×5矩阵，与GB/T 27921-2023《风险管理 风险评估技术》保持一致，适用于石油化工企业风险评价。企业可根据自身风险偏好调整分级阈值，但调整依据应形成书面文件，且不得低于国家法规要求。

5×5风险矩阵模板

一、可能性等级（L）

二、后果严重性等级（S）——以人员伤亡及直接经济损失计

三、风险矩阵网格表（横向为严重性S，纵向为可能性L）

四、风险等级划分

案例一：储罐特级动火作业风险评估

场景：5000m³汽油储罐外壁动火，罐内已清洗置换、盲板隔离，存在阀门内漏油气挥发隐患。
取值判定：同类作业偶发可燃气体报警，L=3；起火爆炸可致1~2人死亡，S=4。
风险结果：风险值12（高风险，橙色），不满足动火作业条件。
管控降级措施：升级特级动火审批、双阀隔离+内漏检测、全过程连续气体监测、消防车现场监护。措施落实后L=2，风险值降至8（中风险），满足可接受作业条件。
闭环验证：作业前三次间隔检测合格、全程监护记录完整、作业后压力测试验证隔离有效。

案例二：硫磺装置硫化氢巡检风险评估

场景：硫磺回收装置巡检点位，每2年出现高浓度硫化氢报警记录。
取值判定：事件偶发L=3；高浓度暴露可致人死亡S=4。
初始风险：风险值12，高风险（橙色）。
优化措施：增设固定式检测探头、双人巡检、全员佩戴正压式呼吸器、严控现场停留时长。优化后L=2，风险值8（中风险），风险可控。

风险矩阵动态管理规范

• 每三年统一评审矩阵阈值，企业调整标准必须留存书面风险偏好文件。
• 依托Excel函数实现自动算分定级，降低人工判定误差。
• 所有风险定级、降级、整改记录全程归档，纳入双重预防机制台账。