整改五到位 | 重大隐患挂牌督办 | 验收销号 | 延期管理 | 闭环统计分析
隐患治理是隐患排查的最终落脚点，形成“发现→登记→分级→整改→验收→销号→分析”的完整闭环。依据《安全生产法》第41条、应急〔2019〕78号导则，确保隐患动态清零，防止风险失控。
明确整改责任人、配合部门、验收人。重大隐患由主要负责人挂牌督办。
示例：管道占压隐患 → 整改责任人=作业区经理，验收人=公司安全总监
技术、管理、教育、防护措施具体可行，整改方案须经评审。
示例：阀门渗漏 → 更换密封件+建立每日测漏记录+操作培训
预算保障，重大隐患专项列支，严禁挪用。
示例：储罐区防火堤改造 → 立项审批50万元，专款专用
按隐患等级规定期限完成，不得随意延期。延期须按权限审批。
示例：红色重大隐患一般≤2个月，管道重大隐患最长≤1年
整改期间临时防护及应急处置措施，每日监控。
示例：整改期间安排专人监护，配备灭火器、可燃气体报警仪
| 隐患类别 | 行业/类型 | 判定依据 | 整改时限 | 延期管理 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 重大隐患 | 化工/危化品 | AQ 3067—2026（53条）违反任一条 | 立即停产整改，原则上2个月以内 | 按审批权限报原批准部门同意；管道重大隐患整改难度大的可延长，最长不超过3年 |
| 🔴 重大隐患 | 油气开采 | AQ 2085—2025：一级隐患立即停产；二级7日内；三级30日内 | 按隐患等级分别处置 | |
| 🔴 重大隐患 | 油气管道 | GB/T 34346—2017（五大类）结合综合风险值R | 形成密闭空间的隐患立即整改；一般重大隐患原则上1年内整改完毕 | |
| 🟠 一般隐患（推荐Ⅰ级） | 全行业 | 整改需多部门协调，但不需停产 | ≤15天 | 可申请延期1次，≤7天，报厂处/作业区负责人批准 |
| 🟡 一般隐患（推荐Ⅱ级） | 全行业 | 车间/站队自主解决 | ≤7天 | 可申请延期1次，≤3天，报站队长批准 |
| 🔵 一般隐患（推荐Ⅲ级） | 全行业 | 即查即改，日常维护 | 立即或≤1天 | 原则上不允许延期 |
| 步骤 | 动作 | 责任人 | 输出物 |
|---|---|---|---|
| 1 | 整改完成后，整改责任人提交验收申请 | 整改责任人 | 《隐患整改完成报告》+ 整改后照片/视频 |
| 2 | 安全部门组织现场验收（重大隐患需专家组） | 安全部门负责人 | 验收记录表、检测数据 |
| 3 | 形成验收结论（合格/不合格） | 验收组 | 验收意见书 |
| 4 | 合格：系统销号，档案归档；不合格：退回整改 | 安全总监 | 销号确认单 / 整改通知单 |
| 5 | 重大隐患销号后，重新进行风险辨识 | 风险管控专员 | 风险更新记录 |
只记录不验证，照片造假，未实际整改。对策：验收时随机抽查，留存视频证据。
多人负责等于无人负责。对策：明确唯一责任人，签署责任状。
预算被挪用，整改停滞。对策：重大隐患资金专项管理，定期审计。
超期未整改也未走流程。对策：系统自动预警，超期自动升级督办。
隐患未彻底消除就销号。对策：实行验收责任终身制，倒查追责。
