隐患排查与登记 · 清单化排查 · 一患一档

• 明确每个岗位、每个人的安全责任边界：定岗位、定人员、定安全责任、定责任考核，形成“横向到边、纵向到底”的责任链条。
• 隐患发现率、整改及时性与绩效挂钩，倒逼责任落地。
• 建立“首查责任制”——谁发现，谁跟踪，直至闭环。

• 制度框架必须包含：适用范围、安全职责、管理要求、记录表单。
• 制度内容依据：现行法律法规、上级文件、本单位风险特点和作业实际。
• 核心流程全覆盖：排查→登记→报告→监控→治理→验收→归档，每个环节都要有明确规定。

• 风险辨识结果是排查的“导航图”：风险等级越高的部位，排查频次和力度越要加密。
• 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）判定的重大危险源，必须列为“必查点”。
• 建立《事故隐患排查重点部位台账》（经主要负责人批准），每季度复核更新。

• 隐患判定从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个维度出发。
• 优先引用属地隐患目录或行业评定标准；无现成标准的，企业自行编制内部判定细则。
• 推行“一张表排查”：为重点部位定制检查表，让一线人员一看就懂、一查就会。
• 排查频次铁律：单位级综合检查每半年≥1次；部门级综合检查每季度≥1次；专项检查每半年≥1次；季节/节假日检查按时启动；班组长/安全员每周≥1次；专业技术管理人员日常检查；岗位人员班前、班中、班后三次自查。
• 所有检查填写《安全检查记录表》，隐患下发《事故隐患治理通知单》。

• 分类三把尺：按责任部门、按首次/重复发生、按专业特性。
• 分级两层（可再细分）：重大隐患严格执行国家判定标准；一般隐患可再细分为Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级。
• 公示三到位：频次（至少每月一次）、方式（公告栏/平台/会议/微信群）、内容（部位、责任部门、整改进度）。
• 对无法及时消除的隐患，现场设立警示标志，公示危害程度、影响范围、治理措施及应急措施。
• 上报不犹豫：凡可能危及公共安全或非本单位原因造成的隐患，立即报告监管部门。

• 小型、微型单位可根据实际情况简化。
• 治理过程中必须采取监控防范措施，必要时派人值守。
• 保存治理过程的所有记录和资料（方案、照片、采购单、会议纪要等）。

• 治理完成后，指定验收人（重大隐患由主要负责人）组织现场复核。
• 验收内容：隐患是否彻底消除、有无衍生新风险、同类问题是否被连带解决。
• 记录参加验收的部门、人员、验收日期、验收结论，验收人员签字。
• 评价治理有效性，确认是否能有效防止同类隐患再次发生。

8.1 建立事故隐患排查治理台账（示例格式）

台账要求：电子+纸质双备份，重大隐患永久保存。

8.2 事故隐患统计分析（方法+示例表）

统计分析方法（至少每季度一次）：按隐患特性（消防、电气、危险化学品、设备设施等）；按造成原因（人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷）；按发现部位；按发现时间；按隐患等级；按发生频次。

用数据预测下一阶段高风险点，提前调整排查重点，从被动响应转向主动预警。